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問(wèn)題已解決
我們是商貿(mào)企業(yè)，總公司在上海為一般納稅人，分公司在北京為小規(guī)模納稅人。進(jìn)銷售方式為：供應(yīng)商開專票給總公司，總公司貨物調(diào)撥給北京分公司銷售，總公司的以進(jìn)貨成本為收入報(bào)增值稅。分公司以門店銷售額為收入報(bào)增值稅。請(qǐng)問(wèn)這樣是否合理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不合理
低于市場(chǎng)價(jià)格了
這種有風(fēng)險(xiǎn)的
2024 05/12 10:26
84785007 
2024 05/12 10:27
老師請(qǐng)問(wèn)如何才合理
郭老師 
2024 05/12 10:27
市場(chǎng)價(jià)格多少
你看下成本*1.1是市場(chǎng)價(jià)格嗎
低于這個(gè)的話你選擇這個(gè)
郭老師
2024 05/12 10:28
參考依據(jù)是視同銷售的利潤(rùn)率10%
84785007
2024 05/12 10:30
您好老師 成本*1.1低于市場(chǎng)價(jià)格，但是我實(shí)際沒(méi)有這部分收入，如果*1.1的話這邊賬上就會(huì)虛增收入啊
郭老師
2024 05/12 10:30
是的
差額做視同銷售
84785007
2024 05/12 10:31
老師 我這邊還有一個(gè)情況是我總公司這邊的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有部分為9%的發(fā)票，但是我做總公司收入的時(shí)候全部按13%做的收入，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
郭老師
2024 05/12 10:33
那這個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅是多少的
84785007
2024 05/12 10:34
老師我沒(méi)太明白您的意思 您能具體一點(diǎn)嗎 什么業(yè)務(wù)的增值稅呢
郭老師
2024 05/12 10:36
意思是這個(gè)產(chǎn)品的增值稅是多少？他的稅率都是固定的，你不能按照其他的稅率的。
84785007
2024 05/12 10:38
部分產(chǎn)品為農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)稅率為9% 我這邊總公司做收入按13%做無(wú)票收入計(jì)算的
郭老師
2024 05/12 10:39
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的嗎
不可以的
有風(fēng)險(xiǎn)
84785007
2024 05/12 10:42
您好老師i請(qǐng)問(wèn) 部分產(chǎn)品為初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 ，因?yàn)樯唐贩N類太多，我該怎么做才是對(duì)的呢
郭老師
2024 05/12 10:45
你好，你需要分清種類，
因?yàn)槟阈枰Y(jié)轉(zhuǎn)成本
所以必須知道每個(gè)產(chǎn)品的增值稅稅率
銷售出去有明細(xì)清單的吧
84785007
2024 05/12 10:47
老師我這邊分公司門店有收銀進(jìn)銷存系統(tǒng)，每月的收入及成本系統(tǒng)可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本以系統(tǒng)導(dǎo)出為準(zhǔn)
郭老師
2024 05/12 10:51
那就可以分出來(lái)的
不能統(tǒng)一安13%
84785007
2024 05/12 10:54
老師我13-9這部分多出來(lái)的稅額 直接當(dāng)做您說(shuō)的差額視同銷售那部分不可以嗎
郭老師
2024 05/12 10:58
不可以的
不合理的
84785007
2024 05/12 10:59
你好老師 那您的意思是我這邊分出來(lái) 是個(gè)哪個(gè)稅率按哪個(gè)計(jì)算對(duì)嗎 然后您說(shuō)的成本*1.1差額視同銷售 這個(gè)符合相關(guān)稅法嗎
郭老師
2024 05/12 11:02
你好對(duì)的
是的
屬于的
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