問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 是計(jì)提的多了 發(fā)放的少了？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/11 11:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，恰恰相反的哈
2024 05/11 11:02
84784985
2024 05/11 11:09
科目余額表不是 管理費(fèi)用職工薪酬 借方 應(yīng)該和應(yīng)付職工薪酬貸方 是不是應(yīng)該一致？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:13
是應(yīng)該一致的呀，現(xiàn)在你少計(jì)提，多發(fā)了，才會(huì)出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)
84784985
2024 05/11 11:21
那我應(yīng)該多做個(gè)計(jì)提工資的分錄？按實(shí)際發(fā)放的工資 補(bǔ)計(jì)提個(gè)分錄？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:22
是的，就是補(bǔ)計(jì)提工資就行
84784985
2024 05/11 11:30
那我所得稅年報(bào) 都報(bào)了這補(bǔ)計(jì)提 是不是所得稅報(bào)表也得變？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:32
是的，先補(bǔ)計(jì)提，再修改年報(bào)
84784985
2024 05/11 11:35
我是看管理費(fèi)用借方減掉 應(yīng)付職工薪酬借方的差額 補(bǔ)計(jì)提？
家權(quán)老師
2024 05/11 11:43
這個(gè)得分析一下，到底是怎么造成?應(yīng)付職工薪酬借方余額？
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