問(wèn)題已解決

在其他月份應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，可是已經(jīng)結(jié)賬了，那個(gè)是發(fā)放臨時(shí)工的工資，但是沒(méi)有計(jì)提，該怎么調(diào)整科目呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/24 19:31
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。需要計(jì)提工資的
2021 12/24 19:32
思頓喬老師
2021 12/24 19:33
借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784993
2021 12/24 19:34
這個(gè)是四月份的，但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬到十一月份了
思頓喬老師
2021 12/24 19:35
您好。到12月份去補(bǔ)計(jì)提
84784993
2021 12/24 19:36
不用沖紅那筆發(fā)工資的嗎？
思頓喬老師
2021 12/24 19:36
您好，不用。哪筆沒(méi)有計(jì)提，就補(bǔ)哪筆
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