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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選了，選擇對(duì)方新開發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出到哪個(gè)科目
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你好，你這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2024 05/10 16:43
84784982 
2024 05/10 16:44
分錄怎么做
84784982
2024 05/10 16:44
老師，我問的是銷項(xiàng)的部分處理方法
84784982
2024 05/10 16:45
不是進(jìn)項(xiàng)
小小霞老師 
2024 05/10 16:53
銷項(xiàng)稅額是發(fā)票發(fā)生了紅沖，還是什么吧
84784982
2024 05/10 16:55
不是，比如3月份有3000的進(jìn)項(xiàng).13元的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)4月份作廢了，重新開的，那這部分銷項(xiàng)稅額怎么處理呢
小小霞老師
2024 05/10 21:52
銷項(xiàng)稅額你這邊是正常真實(shí)發(fā)生的，那你銷項(xiàng)稅額就不用處理。你只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，相當(dāng)于就是之前的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣
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