問(wèn)題已解決

老師,去年我暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本97萬(wàn),今年費(fèi)用票回來(lái)40萬(wàn),我紅沖40萬(wàn)在補(bǔ)40的分錄,那剩下的47萬(wàn)成本匯算清繳添增后,分錄怎么做,帳上掛的47萬(wàn)暫估怎么辦

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:05/10 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際是徐增的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)47萬(wàn)。
05/10 16:15
84784995
05/10 16:16
實(shí)際是徐增的嗎?
84784995
05/10 16:16
老師您這是什么意思
郭老師
05/10 16:17
你好 是 xu 增 虛這個(gè)沒(méi)法一塊打上。
84784995
05/10 16:17
咱們調(diào)整以前年度損益,只有費(fèi)用科目才能調(diào),這把應(yīng)付賬款當(dāng)費(fèi)用科目了,可以嗎
84784995
05/10 16:19
謝謝你了
郭老師
05/10 16:19
不是的,你當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。那跨年了,紅沖就是借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整。
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