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老師，匯算不是月底申報嘛，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了幾十塊錢，怎么操作
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您好，為什么會多交了？是你的數(shù)據(jù)填錯了嗎
2024 05/08 18:47
84784952 
2024 05/08 18:49
工資數(shù)據(jù)那一欄沒填，導致發(fā)生的福利費調增交稅
劉艷紅老師 
2024 05/08 18:51
去窗口申請退稅就可以了
84784952
2024 05/08 18:51
那是不是需要先作廢申報
84784952
2024 05/08 18:52
退費需要帶上什么資料麻煩不
劉艷紅老師
2024 05/08 18:52
全都在窗口處理就可以了，更正下就行
84784952
2024 05/09 12:21
然后申請退費那
84784952
2024 05/09 12:24
老師，員工在單位1勞動關系，申報工資社保，單位2打入應發(fā)工資，讓1開票，抵扣貨款，那是應發(fā)還是是發(fā)金額開票呢
劉艷紅老師
2024 05/09 12:26
單位1開票給單位2就可以了
84784952
2024 05/09 12:28
貨款抵扣工資嘛，應收賬款抵扣其他應付款—公司嗎，那是實發(fā)還是應發(fā)金額了
劉艷紅老師
2024 05/09 13:01
這個按實發(fā)來抵扣的
84784952
2024 05/09 16:06
老師，增值稅結轉，只有進項月底需要結轉嘛
劉艷紅老師
2024 05/09 16:08
是的，月底的時候結轉
84784952
2024 05/09 16:10
我的意思沒有銷項，只有成本啊
劉艷紅老師
2024 05/09 16:12
那你不用勾選就可以了
84784952
2024 05/09 16:12
也要結轉嘛，一般納稅人不是有銷項，沒有進，或者有銷有進，需要結轉嘛，沒有銷項，只有進也要結轉嘛
劉艷紅老師
2024 05/09 16:14
不用結轉，計入待認證這個就可以了
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