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#提問#老師，自產(chǎn)的蔬菜用于職工食堂如何賬務(wù)處理

84785041| 提問時(shí)間：2024 05/08 18:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸庫存商品
2024 05/08 18:33
84785041
2024 05/08 18:34
不是是同銷售嗎
宋生老師
2024 05/08 18:35
您好！這個(gè)不用，自己內(nèi)部使用，不需要視同銷售
84785041
2024 05/08 18:36
自產(chǎn)，委托加工的用于集體福利，視同銷售
宋生老師
2024 05/08 18:40
你好!你說的是增值稅上，確實(shí)是視同銷售。 所得稅上不視同銷售
84785041
2024 05/08 18:43
不滿足收入確認(rèn)的條件嗎
宋生老師
2024 05/08 18:43
你好！因?yàn)槭莾?nèi)部使用了，并沒有對(duì)外投資，贈(zèng)送啥的
84785041
2024 05/08 18:47
滿足會(huì)計(jì)確認(rèn)收入
宋生老師
2024 05/08 18:49
你好！你是覺得應(yīng)該視同銷售是吧
84785041
2024 05/08 18:51
是會(huì)計(jì)上做收入了，所得稅不需要視同，為什么做收入
宋生老師
2024 05/08 18:53
你好！分錄是這樣 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785041
2024 05/08 18:54
自產(chǎn)的不是免稅嗎
宋生老師
2024 05/08 18:54
你好！沒有說免稅啊，視同銷售就是不免稅的意思啊
84785041
2024 05/08 18:56
自產(chǎn)的蔬菜不是免稅嗎？那免稅用于什么情況
宋生老師
2024 05/08 18:59
你好！單就蔬菜來看，是免稅。因?yàn)樵鲋刀惷舛?/div>
84785041
2024 05/08 19:01
那用于福利費(fèi)就要交稅是嗎？
宋生老師
2024 05/08 19:02
你好！是的。如果是其他的應(yīng)稅貨物，就要交
84785041
2024 05/08 19:29
申報(bào)表做無票收入申報(bào)交稅，然后買的蔬菜種子也可以抵扣稅是嗎？
宋生老師
2024 05/08 19:29
你好！是的。不過你這個(gè)本身免稅，就沒有這樣復(fù)雜
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