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年末結(jié)賬，12月份工資未做計提，那我應(yīng)該12月份做一筆發(fā)放11月份工資，補記一筆12月份工資借：管理，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后一月份做一筆發(fā)放十二月份工資，計提一月份工資，是這樣嗎？資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬余額會有影響嗎？月資產(chǎn)負債表期末數(shù)是計提工資數(shù)還是發(fā)放工資數(shù)。不涉及報稅。
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你好，跨年了的借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬，然后匯算清繳的時候納稅條件。資產(chǎn)負債表有余額正常，一般都是次月發(fā)工資。
05/06 17:58
郭老師 
05/06 17:58
計提了沒有支付的都在這個里余額里面。
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