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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師就是去年11月份做的稅務(wù)登，就是12月份計(jì)提發(fā)放的11月份的工資，一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資,現(xiàn)在2月份計(jì)提發(fā)放的一月份工資，但是報(bào)個(gè)稅都是本月報(bào)的上個(gè)月的工資，這個(gè)現(xiàn)在想做賬調(diào)整本月計(jì)提本月的工資，下個(gè)月發(fā)放怎么調(diào)整?我一月份的賬借:利潤(rùn)分配貸:應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整可以嗎？
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您好，可以匯算清繳一次調(diào)整。您一月分錄沒(méi)問(wèn)題
2023 02/23 10:15
84784992 
2023 02/23 10:19
老師匯算清繳直接調(diào)減就可以了嗎
小林老師 
2023 02/23 10:20
您好，不是，是調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
84784992
2023 02/23 10:20
做2022年匯算清繳直接調(diào)減
小林老師
2023 02/23 10:20
您好，不是，是在財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整，沒(méi)有稅會(huì)差異
84784992
2023 02/23 10:27
老師就是按照分錄做報(bào)表就行，匯算清繳按正常申報(bào)就行嗎？
小林老師
2023 02/23 10:28
您好，就是調(diào)整利潤(rùn)分配的分紅，要還原在22年度
84784992
2023 02/23 10:32
老師2022年度報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了怎么辦？企業(yè)所得稅也都申報(bào)了呀
小林老師
2023 02/23 10:32
您好，您匯算清繳按正確申報(bào)即可
84784992
2023 02/23 10:34
2023年一月份做的分錄怎樣調(diào)整2022年的報(bào)表
小林老師
2023 02/23 10:37
您好，就是12月工資在12月的報(bào)表體現(xiàn)
84784992
2023 02/23 10:40
老師我有點(diǎn)兒暈，一月15號(hào)之前就把2022年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)完了，就是沒(méi)做匯算清繳呢，怎樣調(diào)整2022年報(bào)表
84784992
2023 02/23 10:53
老師就是2022年度最后一個(gè)季度增值稅和企業(yè)所得稅正常申報(bào)，只調(diào)整2022年報(bào)表，匯算清繳就按調(diào)整后的報(bào)表正常申報(bào)就行嗎
小林老師
2023 02/23 11:00
您好，您22年匯算清繳按正確的報(bào)表，22年四季度+補(bǔ)充調(diào)分錄數(shù)據(jù)
84784992
2023 02/23 11:04
就是匯算清繳時(shí)賬載金額填2022年賬本上邊的，稅收金額把12月份的工資也加上嗎
小林老師
2023 02/23 11:07
您好，22年利潤(rùn)表+23年調(diào)整未分配利潤(rùn)調(diào)整部分，您的理解錯(cuò)誤
84784992
2023 02/23 11:27
一月15號(hào)之前就把2022年的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)完了，就是沒(méi)做匯算清繳呢，怎樣調(diào)整2022年報(bào)表。老師我這個(gè)問(wèn)題還沒(méi)明白
84784992
2023 02/23 11:40
老師就是直接調(diào)整22年報(bào)表重新申報(bào)年度報(bào)表，企業(yè)所得稅匯算清繳直接按照從新調(diào)整的年報(bào)表申報(bào)嗎
小林老師
2023 02/23 14:47
您好，是22年四季度可以與匯算清繳不一致報(bào)表
84784992
2023 02/23 21:51
那請(qǐng)問(wèn)老師就是按調(diào)整后的做匯算清繳，就是匯算清繳與22年申報(bào)的報(bào)表不一致，那23年做匯算清繳時(shí)怎么辦
小林老師
2023 02/23 21:52
您好，匯算清繳與報(bào)表一致
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