問(wèn)題已解決

遞延所得稅負(fù)債及遞延所得稅資產(chǎn)科目是怎么產(chǎn)生的啊？是看未來(lái)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)預(yù)估？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/29 10:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是未來(lái)，但是不算是預(yù)估 比如職工教育經(jīng)費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2024 04/29 10:29
84785006
2024 04/29 10:36
你說(shuō)的列子是當(dāng)年超支的部分結(jié)轉(zhuǎn)到下年可抵扣費(fèi)用，變成利潤(rùn)減少，所以所得稅未來(lái)少繳納？
宋生老師
2024 04/29 10:41
你好！是的，就是這樣理解。形成遞延所得稅資產(chǎn)
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