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遞延所得稅負債及遞延所得稅資產科目是怎么產生的??？是看未來經濟業(yè)務預估？

84785006| 提問時間：04/29 10:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！是未來，但是不算是預估 比如職工教育經費可以結轉以后抵扣
04/29 10:29
84785006
04/29 10:36
你說的列子是當年超支的部分結轉到下年可抵扣費用，變成利潤減少，所以所得稅未來少繳納？
宋生老師
04/29 10:41
你好！是的，就是這樣理解。形成遞延所得稅資產
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