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在A國設有分支機構，A國分支機構當年應納稅所得額300萬元，其中生產經營所得200萬元，A國規(guī)定稅率為20%；特許權使用費所得100萬元，A國規(guī)定的稅率為30%；從A國分回稅后利潤230萬元，尚未入賬處理。請問企業(yè)A國所得在我國境內應補繳的企業(yè)所得稅額。

84784973| 提問時間：04/27 19:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 企業(yè)A國所得在我國境內應補繳的企業(yè)所得稅額=300*25%-（300-230）=5
04/27 19:05
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