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老師，我有個勞務(wù)公司，上個月一個員工工資是0，領(lǐng)導(dǎo)說他的個人社保部分他自己承擔(dān)，我當(dāng)時做賬做的:借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保， 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保，這個月領(lǐng)導(dǎo)又說上個月單位部分也讓他自己承擔(dān)，都從這個月他的工資里扣了，我這個賬怎么做才能平了?
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借銀行存款貸其他應(yīng)收款，
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，
借應(yīng)付職工薪酬單位社保，
借主營業(yè)務(wù)成本社保負數(shù)
04/26 17:27
84784968 
04/26 19:38
我是勞務(wù)公司上個月票已經(jīng)開了，那我得把票沖了重新開是嗎？不是主營業(yè)務(wù)成本對不上
郭老師 
04/26 19:40
主營業(yè)務(wù)成本對不上，因為人家自己承擔(dān)了，你還做主營業(yè)務(wù)成本。
84784968
04/26 19:53
我能不能這個月開差額票的時候，成本少開單位承擔(dān)社保那個數(shù)，正好就不用沖上個月的票了，分錄做到一個憑證里
郭老師
04/26 19:56
可以的，可以這么做的
84784968
04/26 20:00
老師，這樣我上個月那個憑證就不動了，這個月單位承擔(dān)的，給他做成他自己承擔(dān)，全年下來我們的總成本是不變的行不？
郭老師
04/26 20:08
可以的，可以這么做的
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