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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，向銀行貸款還的利息在匯算清繳105000表里的利息支出一欄需不需要填寫？
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你好；??A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中的第18行“(六)利息支出”,填報(bào)的是企業(yè)向非金融企業(yè)借款而發(fā)生的利息費(fèi)用,而不是向金融企業(yè)借款的利息支出。? ?。不寫
04/26 09:21
84784993 
04/26 09:25
明白了，向銀行貸款還的利息不用填寫。
meizi老師 
04/26 09:25
你好； 是的； 是的； 可以參考下
84784993
04/26 09:26
老師，105080表里面填的數(shù)據(jù)是23年享受了一次性扣除政策的固定資產(chǎn)金額是嗎？以前年度購(gòu)入的固定資產(chǎn)不用填吧？
meizi老師
04/26 09:28
你好； 是的；要寫的； 你看看你是否有固定資產(chǎn)享受； 有的話就要寫的?
84784993
04/26 09:31
23年享受了一次性扣除政策，填寫了，但是政策風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)和105080表填的不一致，差額是以前年度購(gòu)入的固定資產(chǎn)，這個(gè)需要處理嗎
meizi老師
04/26 09:32
你好； 你去看看你固定資產(chǎn)的金額是好多； 你一次性享受扣除的固定資產(chǎn) 以及還在使用的固定資產(chǎn)；都要寫哈
84784993
04/26 09:33
以前年度購(gòu)入的固定資產(chǎn)沒(méi)有享受政策，也要填寫嗎？
meizi老師
04/26 09:34
你好； 對(duì)的；?
這個(gè)表涉及折舊的；都要寫哈； 《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》
84784993
04/26 09:41
以前年度折舊的沒(méi)填報(bào)啊
meizi老師
04/26 09:43
你好； 需要寫的；正常每年的折舊都應(yīng)該寫的?
84784993
04/26 09:59
以前年度的合計(jì)填到所有固定資產(chǎn)里面對(duì)應(yīng)的行次嗎
meizi老師
04/26 10:00
你好； 對(duì)的；都要寫； 你注意安欄次去寫即可??
84784993
04/26 10:06
裝修了租的辦公室，入攤銷費(fèi)用了，每月都有攤銷，這個(gè)需要填寫嗎
meizi老師
04/26 10:08
你好； 這個(gè)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的； 也得寫哈?
84784993
04/26 10:24
正常折舊的固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填寫后不存在調(diào)整是吧？只是針對(duì)一次性扣除政策的固定資產(chǎn)需要調(diào)整？
meizi老師
04/26 10:31
你好，正常折舊和攤銷不調(diào)整，是的
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