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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，廠家多開了200元專票給我們，我們不會(huì)再付錢的，這應(yīng)該怎么記賬做分錄呢
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你好！這個(gè)你可以計(jì)入營業(yè)外收入
2024 04/25 10:02
84784991 
2024 04/25 10:08
老師我不知道借方計(jì)入什么啊
宋生老師 
2024 04/25 10:12
你好！你不是應(yīng)付賬款嗎
現(xiàn)在不用付了嗎
借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
84784991
2024 04/25 10:22
老師你看我的整個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的，
1、開始預(yù)付款付款9800，我記賬：
借：預(yù)付賬款9800
貸：銀行存款9800
2、發(fā)票來了10000元，多開了200，我記賬：
借：庫存商品8672.57
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1127.43
貸：預(yù)付賬款9800
這個(gè)200咋寫
宋生老師
2024 04/25 10:23
你好！你發(fā)票10000，第二個(gè)分錄錯(cuò)了
你應(yīng)該庫存商品不止這個(gè)數(shù)，要按發(fā)票金額來做
貸方是貸預(yù)付賬款9800 應(yīng)付賬款200
然后按我說的，借應(yīng)付賬款200 貸營業(yè)外收入200
84784991
2024 04/25 10:31
老師我實(shí)際的采購商品不就是9800嗎，那200元只是發(fā)票多了，商品并沒有多啊
宋生老師
2024 04/25 10:31
你好！如果確定是這樣，正規(guī)的方式是退回，重開發(fā)票。這個(gè)是屬于發(fā)票開錯(cuò)了
84784991
2024 04/25 10:32
他們不想折騰了還得來回郵寄發(fā)票
宋生老師
2024 04/25 10:34
你好！所以，你就只能按我說的那樣
這個(gè)事情說起來，要么他們開票開錯(cuò)了，要么你入賬入錯(cuò)了。只有這2個(gè)選擇。
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