問(wèn)題已解決

客戶5月開(kāi)專(zhuān)票,把貨品搞錯(cuò)了.6月紅字沖了,再重新開(kāi)一份正確的.稅額一樣.我應(yīng)該怎樣做分錄反映呢? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄不會(huì)做

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/04 16:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 新開(kāi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)
2024 07/04 17:00
84785021
2024 07/04 17:26
他重新開(kāi),我不是應(yīng)該入一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
家權(quán)老師
2024 07/04 17:31
你直接勾選抵扣了，不需要做待認(rèn)證，除非當(dāng)月不想抵扣
84785021
2024 07/04 17:44
但是跟我科目待認(rèn)證金額相差這個(gè)金額
家權(quán)老師
2024 07/04 17:45
新開(kāi)的發(fā)票你勾選抵扣了，取得負(fù)數(shù)發(fā)票就是那個(gè)分錄，檢查你做的其他分錄是錯(cuò)了
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