問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒(méi)繳過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤(rùn)這一項(xiàng),只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/25 10:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款 至于23年的補(bǔ)繳部分,在24年的匯算清繳中,你需要做一張補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的表單。在這張表單中,應(yīng)填寫補(bǔ)繳的金額,包括張載金額、稅收金額和實(shí)際金額。這樣,稅務(wù)局就能清楚地看到你補(bǔ)繳了23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),并據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的處理。
2024 04/25 10:03
84784989
2024 04/25 10:06
我23年報(bào)不想動(dòng),因?yàn)閯?dòng)了我還要?jiǎng)?4年1季度的報(bào)表 我可以就是您剛剛些的分錄直接做在24年嘛,然后在24年匯算清繳的時(shí)候填支付的賬載 稅收和實(shí)際金額嗎? 23年應(yīng)付職工薪酬表單的工會(huì)經(jīng)費(fèi)就全部填0 因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
樸老師
2024 04/25 10:09
同學(xué)你好 如果有跨年調(diào)整的這個(gè)直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做
84784989
2024 04/25 10:11
可以不這樣做嗎 直接做在24年里面
樸老師
2024 04/25 10:15
同學(xué)你好 這個(gè)做在24年就是要做跨年調(diào)整的
84784989
2024 04/25 10:18
我可以就是,做跨年調(diào)整嗎,就只做在24年,24年做匯算清繳的時(shí)候把支付的金額填進(jìn)表單 23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)表單欄,只填0? 23年賬務(wù)處理和年報(bào)不動(dòng) 24年做計(jì)提和支付,借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款 然后在24年匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)欄填實(shí)際支付的張載 實(shí)際和稅收金額?
樸老師
2024 04/25 10:22
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784989
2024 04/25 10:30
這個(gè)就是不做跨年調(diào)整了 但是這個(gè)期間沒(méi)有問(wèn)題嗎?還是說(shuō)需要再做點(diǎn)什么穩(wěn)妥一些呢?
樸老師
2024 04/25 10:34
同學(xué)你好 金額不大的話是沒(méi)事的
84784989
2024 04/25 10:39
我們是這樣 23年一年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒(méi)有繳,是稅務(wù)局要求我們繳納,然后我們24年的時(shí)候補(bǔ)繳了部分 本來(lái)要交2W多 補(bǔ)繳只交了5Q多
樸老師
2024 04/25 10:47
那你就直接補(bǔ)計(jì)提然后做繳納的分錄
84784989
2024 04/25 10:50
我現(xiàn)在已經(jīng)在24年做了 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5Q多 借應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款5Q多 公司不想補(bǔ)剩下的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 是不是就只做這筆,然后在24年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)金額填進(jìn)去 23年匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)表單欄填0呢
樸老師
2024 04/25 10:53
同學(xué)你好 那就只能填寫0了
84784989
2024 04/25 12:02
好的 謝謝 24年的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候再填5Q多是波(如果沒(méi)有再交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的話)
樸老師
2024 04/25 12:13
同學(xué)你好 是的 這樣填寫
84784989
2024 04/25 12:21
請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有什么弊端嗎
樸老師
2024 04/25 12:22
只要按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以
84784989
2024 04/25 12:23
好的 謝謝
樸老師
2024 04/25 12:24
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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