問(wèn)題已解決

老師，我單位網(wǎng)上稅務(wù)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的時(shí)候做的分錄是，借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)；實(shí)際支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款，這樣做可以嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/13 08:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2022 08/13 08:45
84785007
2022 08/13 08:51
我們每個(gè)月收一個(gè)職工10元的工會(huì)金，發(fā)放工資時(shí)做的分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬-工資薪金，貸：其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分、其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅、銀行存款，這樣做的話其他應(yīng)付款一直掛著貸方的，總感覺(jué)哪里不對(duì)??？
bamboo老師
2022 08/13 08:56
那您計(jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候? 要按照扣除10的計(jì)提 然后上交的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?? 借；其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
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