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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的，在24年調(diào)的賬(是損益)，23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要手工改嗎，不改的話未分配利潤就和帳上對(duì)不上，
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你好，具體的是調(diào)整了什么業(yè)務(wù)？
04/23 10:02
84784986 
04/23 10:03
財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)，本來發(fā)生在24年1月，看錯(cuò)了做要23年12月去了
84784986
04/23 10:04
24年一月發(fā)現(xiàn)調(diào)了賬，但是23年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤就對(duì)不上
郭老師 
04/23 10:05
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)你可以用利潤分配未分配利潤來做。借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。
84784986
04/23 10:07
那23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和實(shí)際的就對(duì)不上
郭老師
04/23 10:08
你好，對(duì)的是的，不一致的。如果你想要一致的話，那你反結(jié)賬修改借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
郭老師
04/23 10:08
申報(bào)給稅務(wù)局的第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表都要修改。
84784986
04/23 10:08
我這么做了，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)23年的未分配利潤就對(duì)不到
郭老師
04/23 10:08
是的對(duì)的，上面給你寫了。
84784986
04/23 10:10
是不是稅務(wù)上可以不一致。
郭老師
04/23 10:13
你好，可以的，可以不一致的。因?yàn)槲疑厦娼o你寫了一個(gè)做到今年利潤分配的調(diào)整之后就是一致的。
84784986
04/23 10:14
好的，謝謝哈
郭老師
04/23 10:15
不用客氣，工作愉快。
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