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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一筆三十萬(wàn)的勞務(wù)成本漏記，24年匯算清繳調(diào)增成本 需要改23年報(bào)表嗎？24年報(bào)表年初數(shù)需要改嗎？
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不修改23年
賬務(wù)處理做到24年
以前年度損益調(diào)整
24年的年初數(shù)可以修改的
02/26 06:40
84785022 
02/26 08:54
23年年報(bào)要填調(diào)整后的數(shù)字吧，賬務(wù)處理做到24年 我再去調(diào)整24年期初數(shù) 不是會(huì)重復(fù)這比成本了嗎
郭老師 
02/26 08:55
年報(bào)填寫(xiě)的是調(diào)整之前的。
84785022
02/26 08:58
23年報(bào)表都不調(diào)整 只在匯算清繳里納稅調(diào)減嗎
郭老師
02/26 09:00
你好是的，是這么做的。
84785022
02/26 09:07
好的這個(gè)理解了，那賬務(wù)做在24年以前年度損益調(diào)整，再去調(diào)整24年年初數(shù)，這個(gè)有點(diǎn)不懂 以前補(bǔ)記這筆賬了 我再去調(diào)整年初數(shù)不是就重復(fù)了嗎
郭老師
02/26 09:08
你好，調(diào)整提出數(shù)據(jù)是為了保證你今年的購(gòu)機(jī)關(guān)系一致，你做了以前年度損益調(diào)整，你報(bào)表的勾機(jī)關(guān)系不一致
84785022
02/26 09:23
老師 我在捋下思路 23年報(bào)表都不動(dòng),賬務(wù)做到24以前年度損益調(diào)整再去調(diào)整24年期初數(shù)未分配利潤(rùn)科目
郭老師
02/26 09:25
是的，對(duì)的是的是的是的是的。
84785022
02/26 09:45
我能不能直接去更正23的賬和報(bào)表，現(xiàn)在不是在匯算清繳前嗎 賬期也沒(méi)結(jié)束 24年不就可以正常做賬了嗎
郭老師
02/26 09:49
你好，可以的，你能反結(jié)賬修改申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也能修改的，可以反結(jié)賬修改。
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