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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我1月份支付了一筆款，對(duì)方?jīng)]開(kāi)來(lái)發(fā)票，我不小心轉(zhuǎn)費(fèi)用了，剛發(fā)現(xiàn)，但是1季度已經(jīng)報(bào)稅了，現(xiàn)在是4月份，如果這幾天對(duì)方把票給我了，我可不可以把這張票直接放到1月份的憑證里
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好不可以的，紅沖1月份的，然后再做發(fā)票的，在4月份做這個(gè)。
2024 04/22 11:57
84784957 
2024 04/22 13:59
你好，如果在公司注銷(xiāo)時(shí)還有進(jìn)項(xiàng)票，這個(gè)沒(méi)事吧
84784957
2024 04/22 13:59
是不是發(fā)票只能是放之前的，不能放之后的
郭老師 
2024 04/22 14:00
是留底的嗎？如果是的話(huà)，這個(gè)需要處理了。你要么退稅，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784957
2024 04/22 14:02
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只是做個(gè)分錄吧，退稅是找稅務(wù)局退回這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的稅額對(duì)吧？
從來(lái)沒(méi)操作過(guò)
郭老師
2024 04/22 14:02
對(duì)的是的，是這么做的。
84784957
2024 04/22 14:03
個(gè)體戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票和普票稅點(diǎn)是一樣的吧，3個(gè)點(diǎn)，減免1
郭老師
2024 04/22 14:05
是的對(duì)的是一樣的。
84784957
2024 04/22 14:09
個(gè)體戶(hù)專(zhuān)票是不是不在季度30萬(wàn)范圍
84784957
2024 04/22 14:10
只有普票可了季度不超30萬(wàn)免交增值稅
郭老師
2024 04/22 14:11
對(duì)的對(duì)的，可以免增值稅的。
84784957
2024 04/22 14:12
專(zhuān)票開(kāi)1萬(wàn)也要交增值稅的對(duì)吧
郭老師
2024 04/22 14:13
是的對(duì)的是的對(duì)的正確的是的是的。
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