問(wèn)題已解決

2024年做2023年納稅調(diào)整，補(bǔ)交稅300元，我做23年財(cái)報(bào)表時(shí)是不是要在23年財(cái)報(bào)上調(diào)增企業(yè)所得稅300元，未分配利潤(rùn)減 少300元

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 11:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，納稅調(diào)整后補(bǔ)交稅不需重述報(bào)表了
04/18 11:50
84785034
04/18 11:56
意思是我還是按照納稅調(diào)整前的數(shù)據(jù)報(bào)財(cái)報(bào)？？
家權(quán)老師
04/18 11:59
是的，就是那個(gè)意思的
84785034
04/18 12:03
如果是退稅300元呢。需要調(diào)財(cái)報(bào)嗎？
家權(quán)老師
04/18 12:07
匯算補(bǔ)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 不需要重新做報(bào)表了
84785034
04/18 12:09
我用的是以前年度損益調(diào)整科目
家權(quán)老師
04/18 14:01
可以的，都是一樣的，調(diào)整了就是
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