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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，對(duì)方開的紅字進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，報(bào)表讀取不了，手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候會(huì)匹對(duì)不通過，怎么報(bào)呢
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你好，對(duì)方開的紅字進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，你們是按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是完全兩碼事的，請不要搞混了?
2024 04/18 08:14
84784972 
2024 04/18 08:18
對(duì)方開的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，難道我在報(bào)表附表上不需要在紅字發(fā)票那欄填寫嗎
鄒老師 
2024 04/18 08:19
你好，比如你正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額1萬，你進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬填寫。而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬。
84784972
2024 04/18 08:22
報(bào)表不是你想填寫什么數(shù)據(jù)就能填寫的呀，進(jìn)項(xiàng)稅額本來就是按照你勾選的進(jìn)項(xiàng)來讀取數(shù)據(jù)的
鄒老師
2024 04/18 08:22
你好，你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，不是轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出通常是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題（比如虛開）
84784972
2024 04/18 08:26
不是這樣的
鄒老師
2024 04/18 08:27
你好，對(duì)方開的紅字進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，你們是按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫
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