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開了紅字信息表稅務是不是稅務就進項稅額轉出了嗎 還是要等對方開負數(shù)發(fā)票給我們才進項稅額轉出
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開了紅字，信息表就要進項轉出。
2021 05/19 14:29
84785046 
2021 05/19 16:16
開了紅字發(fā)票才需要? 只開了信息表 對方還沒有開發(fā)票是不用進項稅額轉出是吧?
郭老師 
2021 05/19 16:25
只要開了紅字信息表就要進項轉出，不管發(fā)票開沒開。
84785046
2021 05/19 16:32
另有這樣一種情況 對方上個月開了紅字發(fā)票給我們 對方申報稅時申報錯了沒有把紅字稅額減去? 本月要我們購買方把紅字信息表作廢重新開發(fā)票? 這個我們要作廢嗎？還是他們自己去更正申報 如果需要我們協(xié)助處理 是要去稅務申請作廢嗎?
郭老師
2021 05/19 16:35
上個月開了紅字發(fā)票，但沒法修改了。
84785046
2021 05/19 16:36
就是無法撤銷了是吧
84785046
2021 05/19 16:36
要去稅務局？？？
郭老師
2021 05/19 16:39
去稅務局也沒法改變。
84785046
2021 05/19 16:44
那這個問題要怎么處理
84785046
2021 05/19 16:46
你的意思就是跨月的紅字信息表無法再撤銷之類的是吧
郭老師
2021 05/19 16:47
不是的，紅字信息表可以，但是他開了附屬發(fā)票不是。
郭老師
2021 05/19 16:47
紅字信息表跨越可以撤銷。
負數(shù)發(fā)票跨月撤銷不了
郭老師
2021 05/19 16:48
你現(xiàn)在應該讓對方重新給你開。
84785046
2021 05/19 16:51
對 現(xiàn)在就是重開? 那之前的負數(shù)發(fā)票要怎么弄??
郭老師
2021 05/19 16:53
之前的負數(shù)發(fā)票沒法作廢，沒法動了。
84785046
2021 05/19 16:55
那對方重新開給我們? 不是開了兩次嗎 難道再開一個正數(shù)一個負數(shù)？?
郭老師
2021 05/19 16:58
開了一個正數(shù)，然后開了一個負數(shù)，現(xiàn)在再開一個正數(shù)就可以
84785046
2021 05/19 17:00
我們是購買方啊? 對方是開負數(shù)發(fā)票給我們
84785046
2021 05/19 17:01
之前已經(jīng)開了一個負數(shù)了? 現(xiàn)在是不是再開一個正數(shù)? 然后開一個負數(shù)
郭老師
2021 05/19 17:01
其實不需要
他去稅務局修改申報表
他多交了稅款
84785046
2021 05/19 17:02
現(xiàn)在主要是解決對方的問題 對方負數(shù)沒有抵扣稅? 需要我們協(xié)助處理? 說要我們紅字信息表作廢 那邊重新開負數(shù)發(fā)票
郭老師
2021 05/19 17:02
這個是退貨的嗎
退貨了
他去稅務局修改就行了
開錯了
給你再開一個正數(shù)收入
84785046
2021 05/19 17:03
我想問一下? 信息表作廢是不是不代表負數(shù)發(fā)票作廢? 信息表作廢? 已開的負數(shù)發(fā)票有什么影響
84785046
2021 05/19 17:04
不是的 是銷售補利?
郭老師
2021 05/19 17:05
作廢不了
開了負數(shù)發(fā)票作廢不了的
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