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老師，對方開紅字發(fā)票，我們做賬的時候這筆錢做了進項稅額轉出，請問在申報增值稅時，用在附表二中進項稅額轉出那填寫嗎
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你好，對方開紅字發(fā)票，你們是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
不要把兩者給搞混了?
2023 05/30 08:45
84784964 
2023 05/30 08:46
那是不是在申報的時候就不用填寫了
鄒老師 
2023 05/30 08:52
你好，你是指填寫什么呢？?
84784964
2023 05/30 08:54
你好老師，我指的填寫是在增值稅申報表中附表表二的填寫，是不是不用填報
鄒老師
2023 05/30 09:00
你好，對方開紅字發(fā)票，你們是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
你們需要在附表二按進項稅額負數填寫 申報?
84784964
2023 05/30 21:34
那請問老師，我沒有在當時申報的時候在附表二按進項稅額負數填寫怎么辦？
鄒老師
2023 05/30 21:35
你好，那就需要做更正申報?
84784964
2023 05/31 08:46
請問我應該填寫在附表二的第幾欄
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