問(wèn)題已解決

上個(gè)月做了未開(kāi)票收入五百萬(wàn) 稅已經(jīng)繳納 開(kāi)票只開(kāi)了四百萬(wàn) 月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那還有1,000,000沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，是這個(gè)意思嗎？
04/17 15:51
84784983
04/17 15:54
是的老師
郭老師
04/17 15:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額呀，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784983
04/17 16:00
上個(gè)月交了未開(kāi)票收入四十多萬(wàn)未繳增值稅余額四十多萬(wàn)這個(gè)月需要做什么處理嗎
郭老師
04/17 16:02
借，應(yīng)收賬款， 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸，未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。哪里還有余額，哪個(gè)科目還有余額，這個(gè)是無(wú)票收入的。
郭老師
04/17 16:02
看一下哪一個(gè)科目還有余額，你說(shuō)出來(lái)。
84784983
04/17 16:05
我看了一下確實(shí)沒(méi)余額了 謝謝老師
郭老師
04/17 16:06
不用客氣，工作愉快。
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