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問題已解決
老師你好，我這個月的待認(rèn)證進(jìn)項，可能是由很多張發(fā)票組成的。我下個月如果勾選的時候，要一一對應(yīng)發(fā)票不呢，還是只看我的待證的進(jìn)總金額就可以了。
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這個不一定對應(yīng)的
2024 04/17 12:25
84785006 
2024 04/17 12:29
老師你好，以前都可以選擇老師現(xiàn)在不可以了，我昨天就想找你，沒有找到。我這個月開票，做的是如借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷售1000元，我們是跨區(qū)項目可能有200我要預(yù)繳，預(yù)繳的時候我怎么做分錄呢
郭老師 
2024 04/17 12:34
你說的你的銷項是1000是吧
郭老師
2024 04/17 12:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅1000
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費未交增值稅1000，
應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅200
貸銀行存款800。
84785006
2024 04/17 12:39
我的附加呢，我這些都是當(dāng)月預(yù)繳的喲，我不知道是怎么回事我科目有余額。報表沒有余額。每個月都是剛剛好。
郭老師
2024 04/17 12:44
你好，借方余額還是貸方的？
84785006
2024 04/17 12:48
是我的名細(xì)沒有走的對，我在跟到你這個調(diào)整了看老師。老師附加浪個處理呢
郭老師
2024 04/17 12:50
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2024 04/17 12:51
正規(guī)的是這一個，這個第一個分錄是銷項的發(fā)生額，第二個是進(jìn)項的發(fā)生額，第三個是銷項-進(jìn)項
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