問題已解決

用友U8，2024年發(fā)現賬做錯，1月反結賬，然后在2023.12月.31日登錄系統(tǒng)，反結總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產模塊反結賬，修改好憑證后重新生成結轉憑證，記賬結轉12月，然后2024.1.1日還是在2024.12.31日登錄賬套，在期初余額表申結轉下對嗎？請回答？

84784947| 提問時間：04/15 22:08
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好！ 24年是24.1.1登錄，錄入期初數據
04/15 22:09
84784947
04/15 22:10
哪我在1月份做的憑證不會丟失找不到吧？
丁小丁老師
04/15 22:13
您好！不會，憑證還是在系統(tǒng)里面的，你又沒刪除憑證
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