問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn),本季所得稅申報(bào)有盈利,去年是虧損,本季要交稅,能否彌補(bǔ)以前虧損?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做了去年的匯算清繳,可以彌補(bǔ)。
04/13 16:46
84784961
04/13 16:47
不是年報(bào),是今年本季的季報(bào)
84784961
04/13 16:47
去年是虧損,本季是盈利,本季要交稅?
郭老師
04/13 16:48
你好,你得做了去年的匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損。
郭老師
04/13 16:48
第一季度需要做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損。沒(méi)有做的做不了,彌補(bǔ)不了。
84784961
04/13 16:50
5月份才做匯算,我這是3月份的季報(bào),有盈利
郭老師
04/13 16:51
哦,那就不可以彌補(bǔ)虧損。
84784961
04/13 16:52
要交稅?今年開(kāi)始有盈利就要交稅,與去年虧損不相干?
郭老師
04/13 17:04
需要的 第二季度才能彌補(bǔ)虧損
84784961
04/13 17:14
所得稅季報(bào)彌補(bǔ)以前虧損欄是自動(dòng)生成的,這個(gè)數(shù)是5年累計(jì)的虧損嗎
郭老師
04/13 17:16
你好,如果有利潤(rùn)是100虧損是-200,只能出來(lái)彌補(bǔ)虧損100
郭老師
04/13 17:17
他不可能允許彌補(bǔ)的虧損大于你的利潤(rùn)。
84784961
04/13 17:56
本季利潤(rùn)遠(yuǎn)低于去年的虧損,但表中未自動(dòng)生成數(shù)據(jù),不知什么原因
郭老師
04/13 17:57
你好,因?yàn)槟銢](méi)有做匯算清繳,
84784961
04/13 18:44
老師的意思是季報(bào)中的彌補(bǔ)以前虧損,是彌補(bǔ)的交了稅的金額,不是以前年度的虧損余額?
郭老師
04/13 19:16
不是的,他是彌補(bǔ)之前的虧損呀。
郭老師
04/13 19:16
這是第一季度,你沒(méi)有做匯算清繳,彌補(bǔ)不了,這個(gè)理解嗎?
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