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以前年度有虧損，24年第一季度有盈利，但小于以前年度虧損，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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您好，我們23年所得稅匯繳了就能自動取數(shù)來彌補的，如果沒有申報就計提成本費用嘛
04/13 09:24
84785013 
04/13 09:25
23年匯算清繳了
84785013
04/13 09:25
那就是不用交企業(yè)所得稅了吧
廖君老師 
04/13 09:27
您好，是的，自動帶入的，不用交所得稅的
84785013
04/13 09:37
財務(wù)報表怎么更正申報？
廖君老師
04/13 09:40
您好，不用更正的呀，我們這個操作又沒錯，不用更正
84785013
04/13 09:41
我計提了所得稅 財務(wù)報表申報了
84785013
04/13 09:42
現(xiàn)在把計提的刪掉了 所以要去更正申報財務(wù)報表
廖君老師
04/13 09:44
哦哦，那就是利潤表的所得稅費用，負債表的應(yīng)交稅金和未分配利潤3個科目改一下
84785013
04/13 09:45
對啊，沒看到更正申報的位置
廖君老師
04/13 09:52
您好，納稅申報-財務(wù)年報申報-右邊? 涉稅查詢這里作廢后，我要辦稅>稅費申報及繳納>財務(wù)報表年報申報、（這里改要更正的年度）這里再申報就覆蓋以前報表了
84785013
04/13 09:56
那就是只能作廢申報了
廖君老師
04/13 09:57
您好，是的，這是我們操作過以后才知道的
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