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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度有虧損，24年第一季度有盈利，但小于以前年度虧損，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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您好，我們23年所得稅匯繳了就能自動取數(shù)來彌補(bǔ)的，如果沒有申報(bào)就計(jì)提成本費(fèi)用嘛
2024 04/13 09:24
84785013 
2024 04/13 09:25
23年匯算清繳了
84785013
2024 04/13 09:25
那就是不用交企業(yè)所得稅了吧
廖君老師 
2024 04/13 09:27
您好，是的，自動帶入的，不用交所得稅的
84785013
2024 04/13 09:37
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正申報(bào)？
廖君老師
2024 04/13 09:40
您好，不用更正的呀，我們這個(gè)操作又沒錯(cuò)，不用更正
84785013
2024 04/13 09:41
我計(jì)提了所得稅 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了
84785013
2024 04/13 09:42
現(xiàn)在把計(jì)提的刪掉了 所以要去更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
廖君老師
2024 04/13 09:44
哦哦，那就是利潤表的所得稅費(fèi)用，負(fù)債表的應(yīng)交稅金和未分配利潤3個(gè)科目改一下
84785013
2024 04/13 09:45
對啊，沒看到更正申報(bào)的位置
廖君老師
2024 04/13 09:52
您好，納稅申報(bào)-財(cái)務(wù)年報(bào)申報(bào)-右邊? 涉稅查詢這里作廢后，我要辦稅>稅費(fèi)申報(bào)及繳納>財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)、（這里改要更正的年度）這里再申報(bào)就覆蓋以前報(bào)表了
84785013
2024 04/13 09:56
那就是只能作廢申報(bào)了
廖君老師
2024 04/13 09:57
您好，是的，這是我們操作過以后才知道的
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