問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，23年匯算，暫估比收到發(fā)票，多了，是要調(diào)整所得稅嘛，是填A(yù)105000表的的30行其他嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 15:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好史記哪一個(gè)數(shù)據(jù)是正確的？
04/12 15:47
84785030
04/12 15:47
暫估的多了
玲老師
04/12 15:50
你好? ?這樣不調(diào)賬? 調(diào)整報(bào)表交稅就行了?? ，是填A(yù)105000表的的30行其他 對(duì)?
84785030
04/12 15:52
是調(diào)賬載金額這欄，還是稅收金額了
玲老師
04/12 15:52
沒(méi)有發(fā)票的，稅收金額是0。
84785030
04/12 15:54
如果在今年5月后才取的發(fā)票，是明年匯算的時(shí)候，填稅收金額嗎
玲老師
04/12 15:57
你好您可以做更正申報(bào)申請(qǐng)退稅收到發(fā)票時(shí)就可以做。
84785030
04/12 15:58
沒(méi)有收到發(fā)票是不止一個(gè)項(xiàng)目，那收到一次發(fā)票就要去修改一次哦
玲老師
04/12 16:02
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)整的是總的數(shù)據(jù)。
84785030
04/12 16:03
收到發(fā)票做賬已經(jīng)沖銷了暫估，，那總的暫估就是減少了啊
玲老師
04/12 16:06
你好? 調(diào)的是沒(méi)發(fā)票的 回來(lái)發(fā)票的不調(diào)整
84785030
04/12 16:06
那之前不是多交所得稅了
玲老師
04/12 16:08
你之前咋多交了呢？之前你沒(méi)有票的不是預(yù)繳的時(shí)候全額扣除了嗎？你季度預(yù)繳所得稅時(shí)把沒(méi)票的調(diào)出來(lái)了嗎？
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