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老師，補交上一年度稅款怎么做分錄，一張1%發(fā)票沖紅改了增值稅報表按9%交增值稅，這怎么處理
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好負數(shù)發(fā)票是在幾月份開的？
04/12 11:35
84784982 
04/12 11:35
3月分開的
郭老師 
04/12 11:38
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費應交增值稅負數(shù)
借應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
郭老師
04/12 11:38
借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅，
貸，應交稅費未交增值稅。
借應交稅費未交增值稅。貸，銀行存款。
84784982
04/12 11:40
還補交了附加稅
郭老師
04/12 11:43
借稅金及附加貸、應交稅費
借附加稅及應交稅費附加稅貸、銀行存款。
84784982
04/12 11:44
這是補交上年度12月的
郭老師
04/12 11:45
你好，你看一下稅款所屬期是幾月份，你的完稅證明里面。
84784982
04/12 11:45
還沒有匯算清繳
84784982
04/12 11:46
所屬期12月
郭老師
04/12 11:48
你好，這個和匯算清繳沒有關系。借利潤分配，未分配利潤，
貸應交稅費附加稅。
郭老師
04/12 11:48
借、應交稅費附加、稅貸、銀行存款。
84784982
04/12 11:53
主營業(yè)務收入差額會影響今年的收入，應該是上一年度吧
84784982
04/12 11:53
這個怎么處理
郭老師
04/12 11:56
好，因為你收入做到了，今年你的增值稅只能在這個月申報表里面填寫不是嗎？
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