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老師，以前年度虧損是不是做匯算的時候才能算進去 平時季度申報的時候是不能體現(xiàn)以前年度彌補虧損算進去的？
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學(xué)員，你好。平時季報也要考慮以前年度虧損，不然你的所得稅匯算清繳時，到時候還要退稅。
2024 04/11 17:54
84785034 
2024 04/11 17:54
不是 是說暫時不會體現(xiàn)到季度申報表上 年報的時候才會體現(xiàn) 對嗎
鐘剛紅老師 
2024 04/11 18:01
你們是不是還沒有做上年度的年度匯算清繳？
84785034
2024 04/11 18:05
只是會出現(xiàn)虧損這個數(shù) 但是不會抵扣先是嗎 有利潤還是會交稅
鐘剛紅老師
2024 04/11 18:07
不會啊，抵扣是可以抵扣的，現(xiàn)在是出現(xiàn)了這個虧損數(shù)據(jù)嗎，一般這是系統(tǒng)自動帶出來的。
84785034
2024 04/11 18:08
但是有些出現(xiàn)了是不能抵扣 還是要交稅
鐘剛紅老師
2024 04/11 18:10
我暫時還沒遇到過呢，可以咨詢下稅務(wù)機關(guān)呢。
84785034
2024 04/11 18:11
之前好像都不顯示那個虧損出來的 計提的時候
84785034
2024 04/11 18:12
是24年第二季度才會體現(xiàn)還是說做了匯算第一季度就會體現(xiàn)
鐘剛紅老師
2024 04/11 18:13
很多地方在預(yù)繳申報表上就做了限制，預(yù)繳申報表的第9行這一欄是自動帶出來的，如果說企業(yè)上年度年度匯算清繳沒有完成，這個地方是沒法帶出數(shù)據(jù)的。
84785034
2024 04/11 18:16
是第一季度開始 開始第二季度開始 就是我現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算了 第一季度虧損會提現(xiàn)嗎
鐘剛紅老師
2024 04/11 18:19
會體現(xiàn)的，現(xiàn)在實務(wù)中對于季報未彌補虧損抵扣問題已經(jīng)沒有爭議了。
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