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如果像員工餐費沒發(fā)票，員工找別的發(fā)票頂賬。結(jié)果比實際多花了幾塊錢，怎么辦
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按照實際的費用來報銷就可以了
2024 04/11 16:01
84784961 
2024 04/11 16:01
那做賬的時候按照實際做？費用報銷單要按照實際寫是吧？
東老師 
2024 04/11 16:02
按照實際發(fā)票的內(nèi)容填寫
84784961
2024 04/11 16:02
那做賬金額要和銀行付出的一樣是吧？不能和發(fā)票一樣吧
東老師
2024 04/11 16:03
對得和銀行支出的金額一致才行
84784961
2024 04/11 16:04
是不是也不能高出太多，最高最好不要高出多少
東老師
2024 04/11 16:04
對，肯定還是金額差不多最好
84784961
2024 04/11 16:04
那餐費用汽油費頂沒事吧
東老師
2024 04/11 16:05
嗯，這個沒事兒，按照汽油費做賬就行了
84784961
2024 04/11 16:05
謝謝老師
東老師
2024 04/11 16:05
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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