問題已解決

老師你好請問，做賬開具發(fā)票稅額是50.51元，申報(bào)表上稅額是50.50元，有一分錢的誤差做賬如何處理呢？

84784952| 提問時(shí)間：04/11 11:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問申報(bào)系統(tǒng)里面不可以手工修改數(shù)據(jù)么
04/11 11:16
84784952
04/11 11:18
不可以，請問如何處理呢？修改了就申報(bào)不過去
bamboo老師
04/11 11:42
借：營業(yè)外支出 0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.01 補(bǔ)做筆分錄就好了哈 ?
bamboo老師
04/11 11:43
是稅務(wù)系統(tǒng)比賬上金額少 應(yīng)該這樣寫哈 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -0.01 貸：營業(yè)外收入 0.01 抱歉 以這個為準(zhǔn)
84784952
04/11 11:48
我們是規(guī)模納稅人，也是這樣寫嗎？
bamboo老師
04/11 11:54
小規(guī)模納稅人 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.01 貸：營業(yè)外收入 0.01 這樣就好了
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