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問(wèn)題已解決
@青老師，我這個(gè)收入總共含稅100萬(wàn)，稅額9900.99，發(fā)票稅額做賬是9900.99，但報(bào)稅系統(tǒng)是9900.98，這樣系統(tǒng)收入跟我賬上不含稅收入有0.01誤差嗎不管他吧
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你好；? ? 這個(gè) 四舍五入導(dǎo)致的尾差 是可以的；? ? ?調(diào)整賬務(wù) 處理即可? ?
2023 07/07 16:30
84785016 
2023 07/07 16:43
比如普票專票1個(gè)點(diǎn)含稅1776324元，不含稅1758736.63嗎但我賬上做賬根據(jù)發(fā)票不含稅金額跟稅額價(jià)稅分離對(duì)嗎，這樣算出是1758736.6，沒(méi)關(guān)系吧，收入不用調(diào)吧。調(diào)增值稅就可以嗎
meizi老師 
2023 07/07 16:46
你好； 對(duì)的；調(diào)整增值稅科目即可
84785016
2023 07/07 16:55
調(diào)整0.03借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.03貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
84785016
2023 07/07 16:55
填本年累計(jì)收入按1758736.6嗎老師
meizi老師
2023 07/07 16:56
你好； 少繳納的 話； 對(duì)的? ?
84785016
2023 07/07 17:05
1這個(gè)收入有點(diǎn)誤差不管，按上面做賬稅額比如17312.61，系統(tǒng)報(bào)稅扣款17312.58，少交就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入上面分錄就可以不用做其他嗎2這樣調(diào)整增值稅過(guò)后不含稅金額跟稅額最終是等于原始開(kāi)票總價(jià)嗎
84785016
2023 07/07 17:07
3所以做賬價(jià)稅分離收入跟稅額就按發(fā)票上不含稅跟稅額兩位小數(shù)做賬對(duì)嗎
meizi老師
2023 07/07 17:09
你好； 是? ?意思賬上按發(fā)票做 ； 你 申報(bào)表? 核對(duì)是否有差異 ；如果申報(bào)表動(dòng)不了； 只是尾差的 ； 你就以尾差賬上調(diào)整即可??
84785016
2023 07/07 17:19
老師這個(gè)計(jì)提所得稅在6月份賬上做最好嗎然后在7月份做繳款分錄嗎，是權(quán)責(zé)發(fā)生制意思嗎
84785016
2023 07/07 17:20
2如果在7月份就補(bǔ)計(jì)提所得稅費(fèi)用然后做繳款分錄嗎影響7月份賬損益也是可以嗎
meizi老師
2023 07/07 17:23
你好； 計(jì)提在6月末做； 我一直做要在6月末做；? 你? ?如果6月沒(méi)有及時(shí)計(jì)提； 就在7月補(bǔ)? ?
84785016
2023 07/07 17:24
老師印花稅要計(jì)提嗎怎么計(jì)提
84785016
2023 07/07 17:25
是當(dāng)期計(jì)提當(dāng)期付款嗎
meizi老師
2023 07/07 17:27
你好； 印花稅新準(zhǔn)則不用計(jì)提了。? 繳納直接誒做? ：借稅金及附加貸銀行存款? ?
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