問題已解決

老師,你好,公司自營建筑外經(jīng)項(xiàng)目,2022年底竣工驗(yàn)收交付給甲方了,甲方一直拖著不結(jié)算,23年甲方破產(chǎn)了,工程款一直拖著沒結(jié)算沒給,公司告甲方了,一直沒結(jié)果,這種情況外經(jīng)證要怎么處理?

84785042| 提問時(shí)間:04/11 09:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;外經(jīng)證如果竣工了先去繳銷了; 至于沒有結(jié)算先掛著賬處理; 走法律途徑
04/11 09:23
84785042
04/11 09:28
已經(jīng)開票的那些全部都外經(jīng)交稅了,當(dāng)時(shí)合同是5000萬的含稅金額,發(fā)票開了4800多萬,那是不是我就按已經(jīng)開了發(fā)票的金額核銷外經(jīng)證?
84785042
04/11 09:31
沒有結(jié)算的我怎么掛賬?按工程部給的數(shù)據(jù)掛應(yīng)收賬款?我方結(jié)算是還有一千萬的工程款沒支付,甲方不承認(rèn)說只有五百萬的,甲方一直不配合結(jié)算都沒有結(jié)算結(jié)果,現(xiàn)在打官司了,也還沒結(jié)果
meizi老師
04/11 09:33
你好是的; 按照你合同或者開票金額來? ; 但是最終開票金額和合同金額一致的?
84785042
04/11 09:42
那要怎么一致呢,合同也沒得重簽,收到的錢跟發(fā)票也就是4800萬,剩下的工程款對方也不給了,還有成本都沒出完呢,這個(gè)要怎么做好呢,請老師詳細(xì)指導(dǎo)解答一下呢
meizi老師
04/11 09:44
你好; 你們合同工程之前有沒有約定金額的; 正常是沒有完工的那部分比例知道不 ;總的合同金額都不清楚嗎
84785042
04/11 09:48
沒有呢,我知道的就只有合同含稅總金額5140萬,現(xiàn)在開票金額4800多萬元,其他都沒有了
meizi老師
04/11 09:51
你好; 那你要問下稅務(wù)局那邊才行; 你這個(gè)情況特殊;要問下地方稅務(wù)局是否需要按合同; 正常是按照合同的??
84785042
04/11 10:10
嗯呢,好郁悶啊,一直拖著,不知道怎么解決啊。錢收不回來,墊付的成本都還沒出呢
meizi老師
04/11 10:56
要問下稅務(wù)局這個(gè)情況怎么報(bào),免得繳銷出問題,怕少報(bào)稅
84785042
04/11 10:59
嗯嗯,好的,謝謝老師
meizi老師
04/11 11:17
不客氣的; 這個(gè)一定問下再報(bào); 因?yàn)檫€得看你們之前外經(jīng)證開的時(shí)候是報(bào)的好多金額
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