問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下應(yīng)收賬款和實(shí)際收到的賬款數(shù)據(jù)有差異，做賬時(shí)能形成對(duì)沖嗎？比如說(shuō)，應(yīng)收是10萬(wàn)，實(shí)際收到8萬(wàn)，做賬也沒(méi)有區(qū)分開(kāi)，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)分錄做的借方應(yīng)收賬款，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，收到款的會(huì)計(jì)分錄借方銀行存款8萬(wàn)，貸方應(yīng)收賬款8萬(wàn)，其中8萬(wàn)部分能形成對(duì)沖嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 08:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是同一個(gè)應(yīng)收賬款的明細(xì)，是可以對(duì)沖的
2024 04/11 08:26
84784956
2024 04/11 08:29
也就是應(yīng)收賬款的二級(jí)科目是一樣，就可以對(duì)沖？
鄒老師
2024 04/11 08:31
你好，是的，是這樣的
84784956
2024 04/11 08:35
好的，謝謝，還有一個(gè)問(wèn)題，我實(shí)際沒(méi)什么應(yīng)付賬款，但是報(bào)表上負(fù)債表的應(yīng)付賬款金額卻很大，是怎么回事？
鄒老師
2024 04/11 08:35
你好，需要去查賬，才知道其中原因的 （你這樣描述，是猜不到具體情況的）
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