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請問，2023年12月發(fā)生的費用，未取得發(fā)票，如何記賬？2024年3月，才取得發(fā)票時，如何記賬？是否可以抵扣去年的企業(yè)所得稅

84785039| 提問時間：2024 04/10 15:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
23年費用發(fā)生暫估計入費用，下年發(fā)票到后附在憑證后邊就是
2024 04/10 15:56
84785039
2024 04/10 16:16
請問，匯算清繳后，補企業(yè)所得稅和退企業(yè)所得稅的分錄，如何做？
家權(quán)老師
2024 04/10 16:17
匯算補稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
84785039
2024 04/10 16:19
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 對么？
家權(quán)老師
2024 04/10 16:21
是的，就是那樣子的哈
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