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實(shí)務(wù)
問題已解決
問下老師，關(guān)于遞延所得稅負(fù)債，第一年做借：所有稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債，那第二年確定交易金融資產(chǎn)賣出去了，那么遞延所得稅負(fù)債怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
沖回
借遞延所得稅負(fù)債
貸所得稅費(fèi)用
2024 04/10 11:11
84784968 
2024 04/10 11:13
后面是不是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
冉老師 
2024 04/10 11:14
后面是不是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
這個(gè)是當(dāng)期所得稅的
老師寫的沖回，是的遞延所得稅-所得稅費(fèi)用
84784968
2024 04/10 11:17
那么沖回的所得稅費(fèi)用最終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是嗎
冉老師
2024 04/10 11:18
是的，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784968
2024 04/10 11:19
謝謝你的回答
冉老師
2024 04/10 11:21
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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