問(wèn)題已解決

老師供應(yīng)商跟我開(kāi)的發(fā)票出現(xiàn)異常怎么處理，已經(jīng)抵扣了

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 19:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的成本不允許抵扣，這個(gè)是哪個(gè)月做的？
04/09 19:39
84784999
04/09 20:13
去年4月5月11月 3個(gè)月的 是發(fā)票假的還是什么 還有個(gè)單
郭老師
04/09 20:16
應(yīng)該是對(duì)方?jīng)]繳納稅款
郭老師
04/09 20:17
上面寫(xiě)著暫不轉(zhuǎn)出是啥
84784999
04/09 21:19
我也不知道對(duì)方是沒(méi)有交稅 我這個(gè)要轉(zhuǎn)出嗎 我打電話(huà)給對(duì)方，好像對(duì)方有稅款沒(méi)交
郭老師
04/09 21:22
對(duì)的是的，按政策需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且你的成本不允許抵扣， 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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