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請問我們已經(jīng)抵扣過的發(fā)票，現(xiàn)在供應商又開了一張負數(shù)發(fā)票，一張同金額的正數(shù)發(fā)票，請問要做哪些處理呢？
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先紅沖，增值稅部分進項轉出，
然后再做正常的分錄
2023 07/12 11:20
84785005 
2023 07/12 11:27
這個具體要怎么分錄呢？是我們購買的原材料
家權老師 
2023 07/12 11:28
借原材料 負數(shù)
貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出
應付賬款 負數(shù)
84785005
2023 07/12 11:30
意思是把之前做的分錄沖紅，然后再做一張正確的是嗎？那現(xiàn)在正確的稅費，是直接做進項稅嗎
家權老師
2023 07/12 11:33
是的，就是你說的那個意思
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