问题已解决

請問我們已經(jīng)抵扣過的發(fā)票，現(xiàn)在供應(yīng)商又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，一張同金額的正數(shù)發(fā)票，請問要做哪些處理呢？

84785005| 提问时间：2023 07/12 11:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
先紅沖，增值稅部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 然后再做正常的分錄
2023 07/12 11:20
84785005
2023 07/12 11:27
這個具體要怎么分錄呢？是我們購買的原材料
家權(quán)老師
2023 07/12 11:28
借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785005
2023 07/12 11:30
意思是把之前做的分錄沖紅，然后再做一張正確的是嗎？那現(xiàn)在正確的稅費(fèi)，是直接做進(jìn)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
2023 07/12 11:33
是的，就是你說的那個意思
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