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問題已解決
供應商多開了發(fā)票，公司并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方要求把多余的發(fā)票退回來，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，開具對應的金額 負數(shù)發(fā)票沖銷
2017 06/21 15:48
84785019 
2017 06/21 15:53
那做賬怎么處理的？
鄒老師 
2017 06/21 15:54
借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目
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