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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月用現(xiàn)金買的原材料，這個(gè)月發(fā)票才開過來 上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了， 上月暫估怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)整嗎？這月 小規(guī)模公司
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借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
04/09 15:54
玲老師 
04/09 15:54
成本沒有錯(cuò)誤，不需要調(diào)整。
84784989 
04/09 15:56
3月份的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，4月份才取得發(fā)票，報(bào)表要更正嗎？
84784989
04/09 15:57
有幾百元的差，到時(shí)候做到哪里？
玲老師
04/09 15:58
這幾百元差是發(fā)票回來少了嗎？還是說咱們咱們故事多了？
84784989
04/09 16:49
兩種情況：
發(fā)票少了和估少了
分別怎么做賬？
玲老師
04/09 16:50
發(fā)票少了就是回來多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。
暫估少了就把暫估的再補(bǔ)上就行了。
84784989
04/09 17:00
通過那個(gè)會(huì)計(jì)科目去調(diào)，分錄怎么寫
玲老師
04/09 17:07
暫估時(shí)借原材料到庫存現(xiàn)金。
回來發(fā)票紅沖暫估借庫存現(xiàn)金貸原材料。
按發(fā)票入賬，借原材料貸庫存現(xiàn)金。
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