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應(yīng)收賬款壞賬核銷，填報(bào)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，填入資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額還是資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額？我是當(dāng)年補(bǔ)提了壞賬準(zhǔn)備，再進(jìn)行核銷的

84785019| 提問時(shí)間：04/09 11:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，麻煩發(fā)下核銷的分錄
04/09 11:01
84785019
04/09 11:06
請(qǐng)看我的分錄
小林老師
04/09 11:12
你好，對(duì)方是注銷吊銷導(dǎo)致的核銷？
84785019
04/09 11:15
不是，是賬款追不回來了，
小林老師
04/09 11:17
那就第一列填寫0，第二列填寫壞賬準(zhǔn)備金額，其他不填
84785019
04/09 11:23
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那里需要填吧？
小林老師
04/09 11:37
不需要，因?yàn)檫@個(gè)不能扣除
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