問(wèn)題已解決

我們之前預(yù)交了增值稅，現(xiàn)在的稅費(fèi)怎么做賬

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；預(yù)繳了增值稅； 現(xiàn)在發(fā)生了收入沒(méi)有； 你具體是什么業(yè)務(wù)要預(yù)繳增值稅？才好判斷現(xiàn)在的分錄?
04/09 09:31
84784953
04/09 09:32
我們公司自身原因預(yù)交，現(xiàn)在發(fā)生了銷售任務(wù)，有了收入，開(kāi)了發(fā)票
meizi老師
04/09 09:35
你好； 那你就抵減； 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人？？
84784953
04/09 09:50
我們是小規(guī)模
84784953
04/09 09:50
還有一個(gè)問(wèn)題，款打到了總公司，我們開(kāi)的票，這筆收入怎么入賬
meizi老師
04/09 09:51
你好；‘ 借應(yīng)收賬款-某客戶’貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借其他應(yīng)收款-總公司貸應(yīng)收賬款-某客戶’
84784953
04/09 09:52
做一個(gè)憑證里面嗎
meizi老師
04/09 09:52
是的；一起做賬就行了。?
84784953
04/09 10:05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，后面還要加進(jìn)項(xiàng)嗎
meizi老師
04/09 10:05
你好； 你小規(guī)模不用加哈?
84784953
04/09 10:09
這個(gè)怎么辦
meizi老師
04/09 10:38
如果有，你就做銷項(xiàng)稅明細(xì)
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