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老師請問之前預(yù)交稅費交錯了，現(xiàn)在退回來，本月重新申報重新繳了，請問，這個怎么做賬務(wù)處理
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你好，具體的是哪一個稅款的？是建筑異地還是什么？
02/27 10:10
84784991 
02/27 10:13
簡易計稅
84784991
02/27 10:13
是的，老師
郭老師 
02/27 10:15
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅，貸銀行存款，
退回來借銀行房款，
貸預(yù)交稅費、預(yù)交增值稅
再重新支付，
借應(yīng)交稅費、預(yù)交增值稅，貸銀行存款
84784991
02/27 10:16
異地預(yù)繳的簡易計稅
郭老師
02/27 10:16
你好，上面回復(fù)了，上面是增值稅的。
郭老師
02/27 10:16
不設(shè)置預(yù)交增值稅的話，簡易計稅二級科目可以寫改成這個。
84784991
02/27 10:19
老師這個是簡易計稅，也是這么做嗎?交的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費：簡易計稅 貸：應(yīng)交稅費 -預(yù)繳增值稅
郭老師
02/27 10:20
你好，這個是抵扣的，你這個是回來申報抵扣填寫的。
84784991
02/27 10:23
簡易計稅，也可以做應(yīng)交稅費，預(yù)繳增值稅嗎？我這邊沒有設(shè)置預(yù)繳簡易計稅，能不能先做預(yù)繳增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)到簡易計稅里面
郭老師
02/27 10:23
對的，是的，可以做的。
84784991
02/27 10:25
你的意思是可以直接做到預(yù)繳增值稅里面嗎？
郭老師
02/27 10:25
是的，可以可以做，可以的。
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