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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前預(yù)交稅款抵扣這期的稅款怎么做賬，原來借應(yīng)交稅費(fèi)_已交100，貸銀行存款100，這期發(fā)生了50怎么做賬呢？
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借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，乙繳5
2022 03/21 22:28
84784958 
2022 03/21 22:44
哪些增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅
陳詩晗老師 
2022 03/22 08:19
你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額就轉(zhuǎn)到未交增值稅了。
84784958
2022 03/22 11:11
那抵扣對應(yīng)的附加稅怎么做賬呢？原來計(jì)提和了附加稅，也繳納了附加稅，賬是平的，現(xiàn)在產(chǎn)生了新的附加稅需要用之前的抵扣，怎么做賬呢？
陳詩晗老師
2022 03/22 11:50
借，應(yīng)交稅費(fèi)
貸，稅金及附加
84784958
2022 03/22 12:56
跨年了，是不是就是借，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城建稅，貸，以前年度損益調(diào)整
陳詩晗老師
2022 03/22 13:02
對的對的，跨年就是這樣子處理。
84784958
2022 03/22 14:33
好的，謝謝老師
84784958
2022 03/22 14:41
老師，第一個(gè)請問下我們平時(shí)沒有把進(jìn)銷轉(zhuǎn)到未交，該這么做呢？
陳詩晗老師
2022 03/22 15:07
每個(gè)月月末的時(shí)候你要做的呀，你不做的話，你后面明細(xì)科目平不了。
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