問題已解決
審計(jì)把應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款之類的重分類了,我們只用修改報(bào)表 ,不用修改憑證,就是去稅務(wù)局按審計(jì)調(diào)整后的數(shù)據(jù)修改報(bào)表,那我自己賬上的報(bào)表需要修改嘛?
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速問速答你好,只改報(bào)表不需要調(diào)賬的哈。按審計(jì)的報(bào)表對(duì)外報(bào)送就是
2024 04/08 10:43
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2024 04/08 10:44
就是按審計(jì)的報(bào)表對(duì)外報(bào)送,那我們自己的報(bào)表呢?需要修改嗎?
家權(quán)老師
2024 04/08 10:48
自己的報(bào)表需要修改為一致的哈
84785041
2024 04/08 10:52
那自己的報(bào)表怎么修改呢,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?
家權(quán)老師
2024 04/08 10:57
直接按審計(jì)的報(bào)表存檔就是了,后期按分類編報(bào)表就行
84785041
2024 04/08 10:58
按分錄編制報(bào)表是什么意思?就是前面的分錄不用去修改,后期按審計(jì)提供的重分類的分錄去編制報(bào)表?
家權(quán)老師
2024 04/08 11:00
重分類是編制報(bào)表時(shí)對(duì)往來科目的調(diào)整反應(yīng),跟做賬無關(guān)哈。
現(xiàn)在審計(jì)都已經(jīng)調(diào)整好了報(bào)表,不用你再做調(diào)整。以后直接按重分類編制報(bào)表就行
84785041
2024 04/08 11:01
但是我們賬務(wù)系統(tǒng)里還是重分類之前的報(bào)表啊,賬務(wù)系統(tǒng)里的報(bào)表不是跟稅務(wù)的不一致嗎?
家權(quán)老師
2024 04/08 11:05
除非你自己會(huì)設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式,不然,取數(shù)還是分類前的
84785041
2024 04/08 11:07
對(duì)的,那我把稅務(wù)這邊要修改的分錄修改了, 重分類的賬上不去管,但是稅務(wù)那邊23年底的按審計(jì)提供的數(shù)據(jù)去修改,24申報(bào)的時(shí)候還是按我們自己的報(bào)表去申報(bào),有問題嗎?
家權(quán)老師
2024 04/08 11:10
以后直接按分類后的報(bào)表報(bào)送了,保持連貫
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