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老師，我的金碟賬套是單機版的在生成24年期初數(shù)據(jù)未分配利潤在借方錯（負數(shù)），又無法改動科目余額表期初數(shù)，一月我做調(diào)整賬可以嗎？借：以年度損益調(diào)整，貸:利潤分配一未分配利潤行嗎？
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同學(xué)你好
這個是借貸方向錯了還是余額錯了
04/08 09:49
84784984 
04/08 09:52
余額錯了
樸老師 
04/08 09:54
那你更正的分錄得看為啥錯了
然后再更正
84784984
04/08 10:28
因為這是單機版的金碟系統(tǒng)，23年期末數(shù)未分配利潤貸方8萬多的利潤是正確的，結(jié)果在生成24年的期初數(shù)是借方40多萬的虧損了，軟件的老師說這種單機版容易出錯，只能改報表期初藪，不能改科目余額期初數(shù)
樸老師
04/08 10:32
同學(xué)你好
期初數(shù)沒法改
只能做分錄
84784984
04/08 10:39
我做這個分錄對嗎？借以前損益調(diào)整，貸利潤分配一未分配利潤
樸老師
04/08 10:45
同學(xué)你好
這個對的哦
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