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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，賬套錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，科目余額表的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)變成借方正數(shù)，原來(lái)賬里是貸方負(fù)數(shù)，然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)也是正數(shù)，不平了，怎么辦呢
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那就輸入負(fù)數(shù)就可以，那借方?jīng)]事，那最后是平的就可以，給是借方，你現(xiàn)在輸入貸方負(fù)數(shù)就可以，最后試算平衡就可以，不需要相等
2020 01/11 15:58
84784957 
2020 01/11 16:00
輸入貸方負(fù)數(shù)，期初余額就不平了
maize老師 
2020 01/11 16:01
不會(huì)不平的，給你期初是平的么，你直接輸入正數(shù)才不平，別的都檢查么，
84784957
2020 01/11 16:09
老師您好，因?yàn)殡娔X格式化了，所以從九月份開(kāi)始重新創(chuàng)建期初余額賬套，您看一下
maize老師
2020 01/11 16:12
你建賬輸入那個(gè)呢，需要看你建賬輸入那個(gè)期初咋輸入
84784957
2020 01/11 16:18
老師您看看o(^o^)o
maize老師
2020 01/11 16:22
你現(xiàn)在借方是正數(shù)不平么 這個(gè)不是按你那個(gè)紙上一樣么
84784957
2020 01/11 16:25
嗯，是按那個(gè)表格錄入的期初余額，是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，
maize老師
2020 01/11 16:30
差額是多少，是這個(gè)未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)？
84784957
2020 01/11 16:32
這個(gè)未分配利潤(rùn)手工帳里是貸方負(fù)數(shù)，在用友余額表里就變成借方正數(shù)了，
maize老師
2020 01/11 16:35
現(xiàn)在是要看這個(gè)差額是多少，一般這個(gè)不會(huì)引起不平
84784957
2020 01/11 16:43
老師您好，這是錄入期初余額后生成的資產(chǎn)負(fù)債表，您幫忙看一下，是不是未分配利潤(rùn)那里不對(duì)勁
maize老師
2020 01/11 16:45
年初數(shù)可以對(duì)上啊，189681.07
84784957
2020 01/11 16:45
這是錄入期初余額后的10月份科目余額表
84784957
2020 01/11 16:55
嗯，能對(duì)上，但是負(fù)債表怎么未分配利潤(rùn)就變正數(shù)了？是負(fù)數(shù)呀
maize老師
2020 01/11 17:00
是的，你這個(gè)期初那個(gè)可以貸方么，你可以輸入負(fù)數(shù)么，
maize老師
2020 01/11 17:01
你這個(gè)試算是平的，資產(chǎn)負(fù)債表不平那就是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表公式取數(shù)出問(wèn)題，
84784957
2020 01/11 17:03
不叫輸負(fù)數(shù)，輸了負(fù)數(shù)期初余額就不平衡了，，也不讓更換方向，，
maize老師
2020 01/11 17:08
那這么看是你報(bào)表取數(shù)出問(wèn)題了，找你售后吧
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